Contrato federal · Contrato 00081/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS (GAVETEIROS, MESAS, ESTAÇÕES DE TRABALHO, ESTANTES, MESAS DE CENTRO E MESA LATERAL), INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA.
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou FURNITURE DESIGN LTDA (CNPJ 52.739.195/0001-90) para: fornecimento e montagem de mobiliários (gaveteiros, mesas, estações de trabalho, estantes, mesas de centro e mesa lateral), incluindo assistência técnica da garantia.. Valor global contratado: R$ 19.787,00. Vigência de 02/12/2024 a 13/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FURNITURE DESIGN LTDACNPJ 52.739.195/0001-90
- Processooficial
- 0007421-29.2023.4.01.800
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.787,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.787,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 13/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CANTOMESA CANTO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL TAMPO VIDRO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 50 CM, ESPESSURA TAMPO 6 MM | 8 | R$ 1.599,00 | R$ 12.792,00 |
| MESA CENTROMESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL TAMPO VIDRO, ESPESSURA TAMPO 6 MM, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 30 CM | 5 | R$ 1.399,00 | R$ 6.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.787,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.787,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001239 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.787,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.787,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350545
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.