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Contrato federal · Empenho 2024NE000870 · Comprasnet Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 62/2023 (SEI Nº 1297143). VIGÊNCIA: 13/12/2024. PE-ARP Nº 259/2024/CSLOG 1682165- CONTATO EMAIL: [email protected]. PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.044625/…

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76) para: ata de registro de preço 62/2023 (sei nº 1297143). vigência: 13/12/2024. pe-arp nº 259/2024/cslog 1682165- contato email: [email protected]. processo ordenação n. 23112.044625/2023-16 - ted:transf n. 1aauxy.. Valor global contratado: R$ 4.712,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial
SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial
PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.926.250/0001-76
Processooficial
23112.044625/2023-16
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00023/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.712,00
Valor globaloficial
R$ 4.712,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/12/2024
Vigênciaoficial
09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO…8R$ 589,00R$ 4.712,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.712,00
A liquidarcalculado
R$ 4.712,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000870 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.712,00 · a liquidar R$ 4.712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000870 · 09/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000870 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044625/2023-16

    valor global após o termo: R$ 4.712,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 350549
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 06:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.