Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 9/DSV - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT TETO PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90002/ESG/2024 PGCO: 24-DSV.DISP.105
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: requisicao n° 9/dsv - aquisicao de ar condicionado, tipo split teto penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90002/esg/2024 pgco: 24-dsv.disp.105. Valor global contratado: R$ 10.434,97. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 60631.001111/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.434,97
- Valor globaloficial
- R$ 10.434,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, | 1 | R$ 10.434,97 | R$ 10.434,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.869,94
- A liquidarcalculado
- R$ 20.869,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.434,97 · a liquidar R$ 10.434,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000207 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.434,97 · a liquidar R$ 10.434,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1172 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.434,97
- 1174 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.434,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001111/2024-14
valor global após o termo: R$ 10.434,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350588
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 01:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.