Contrato federal · Empenho 2024NE001200 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 22/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 765/2024 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS TIPOS I, II E WORKSTATION COMPLETOS, CONTENDO MONITORES, TECLADOS E MOUSES E NOTEBOOK…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: pregão srp: 22/2023 - autorização de fornecimento: 765/2024 aquisição de microcomputadores dos tipos i, ii e workstation completos, contendo monitores, teclados e mouses e notebooks tipo i e ii.. Valor global contratado: R$ 16.592,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
- Processooficial
- 23085.008845/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 4 | R$ 4.148,00 | R$ 16.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001200 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.592,00 · a liquidar R$ 16.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 393 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001200 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008845/2023-51
valor global após o termo: R$ 16.592,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350621
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.