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Contrato federal · Contrato 00132/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RONDÔNIA (UO11.1), LOCALIZADA NA RUA AFONSO PENA, 118,…

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ 05.914.650/0001-66) para: contratação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para a sede da unidade operacional da anatel no estado de rondônia (uo11.1), localizada na rua afonso pena, 118, centro - porto velho/ro, por meio de ine…. Valor global contratado: R$ 41.685,84. Vigência de 02/12/2024 a Não informada — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACNPJ 05.914.650/0001-66
Processooficial
53581.000062/2024-70
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00007/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 43.866,96
Valor globaloficial
R$ 41.685,84
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/12/2024
Publicaçãooficial
11/12/2024
Vigênciaoficial
02/12/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RONDÔNIA - UO11.1, LOCALIZADA NA RUA AFONSO PENA, 118, CENTRO - PORTO VELHO/RO, CEP 7680…12R$ 3.473,82R$ 41.685,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 43.190,04
A liquidarcalculado
R$ 7.625,57
Liquidadocalculado
R$ 335,89
Pagocalculado
R$ 35.230,92

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000009 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.400,00 · a liquidar R$ 3.037,52 · liquidado R$ 175,03 · pago R$ 29.187,45
  • 2025NE000010 · 10/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.180,00 · a liquidar R$ 223,96 · liquidado R$ 170,16 · pago R$ 1.785,88
  • 2024NE000058 · 28/11/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000057 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000024 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.100,01 · a liquidar R$ 63,62 · liquidado −R$ 9,30 · pago R$ 4.047,09
  • 2026NE000025 · 11/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 210,03 · a liquidar R$ 0,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,50

Faturas

  • 005.849.767 · emitida 21/09/2026 · PagoR$ 4.246,89
  • 005.670.471 · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 4.429,63
  • 005.496.262 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 4.062,24
  • 005.320.705 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 3.348,64
  • 005.150.679 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 3.738,52
  • 004.985.273 · emitida 18/04/2026 · PagoR$ 3.679,54
  • 004.822.337 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 3.723,31
  • 004.657.692 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 3.601,22
  • 004494758 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 3.381,02
  • 004.332.296 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 3.050,72
  • 004.174.896 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 3.110,34
  • 004.025.810 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 3.194,03
  • 003.875.385 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 3.511,69
  • 003.726.729 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 3.295,51
  • 003.579.862 · emitida 18/07/2025 · PagoR$ 2.677,38
  • 003.436.127 · emitida 17/06/2025 · PagoR$ 2.809,94
  • 003.294.733 · emitida 19/05/2025 · PagoR$ 2.620,63
  • 003.157.010 · emitida 17/04/2025 · PagoR$ 2.574,04
  • 003.020.848 · emitida 20/03/2025 · PagoR$ 2.023,95
  • 002.887.541 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.980,83
  • 002753501 · emitida 20/01/2025 · PagoR$ 2.520,18
  • 002.630.560 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,34

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 05/03/2026

    PREVISÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO CONTRATO Nº 132/2024 (SEI Nº 12895148), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RONDÔNIA - UO11.1.

    valor global após o termo: R$ 41.685,84

FornecedorENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 350662
Lido da fonte em
02/11/2026, 08:22
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 10:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.