Contrato federal · Empenho 2024NE004033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (DISPENSA 0035/2024 - PROCESSO 23860.023191/2024-39)
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisição material para áudio, vídeo e foto (dispensa 0035/2024 - processo 23860.023191/2024-39). Valor global contratado: R$ 5.365,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23860.023191/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.365,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.365,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 80 W, VOLTAGEM 127/220 V, APLICAÇÃO SALA DE AULA,COMPONENTES ADICIONAIS EQUALIZADOR,AJUSTE DE INTENCIDADE ENTRADA 2 MICRO F | 12 | R$ 447,10 | R$ 5.365,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.365,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.365,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004033 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.365,20 · a liquidar R$ 5.365,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004033 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.023191/2024-39
valor global após o termo: R$ 5.365,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350676
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.