Contrato federal · Contrato 00218/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM OS GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou B. DA S. MELO ANDRADE LTDA (CNPJ 34.723.474/0001-83) para: aquisição de água mineral, potável e não gasosa, com ph mínimo de 6,5 e máximo de 8,0, embalada em garrafões de 20 (vinte) litros, com os garrafões fornecidos em regime de comodato, de polipropileno, tampa de pressão e l…. Valor global contratado: R$ 3.834,00. Vigência de 10/12/2024 a 09/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- B. DA S. MELO ANDRADE LTDACNPJ 34.723.474/0001-83
- Processooficial
- 53578.002704/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.834,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 09/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 600 | R$ 6,39 | R$ 3.834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.412,50
- A liquidarcalculado
- R$ 802,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 610,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152,50
- 2025NE000055 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 2,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 457,50
- 2026NE000060 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 457,50
- 20 · emitida 19/12/2024 · PagoR$ 152,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 09/10/2026
REAJUSTE, DE OFÍCIO, DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 218/2024 - ANATEL (CONTRATO ORIGINAL), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM OS GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE POLIPROPILENO…
valor global após o termo: R$ 3.834,00 · vigência até 09/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350711
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 13:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.