Contrato federal · Empenho 2024NE000445 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A NOVA ÁREA DA REITORIA DO IFCE, DESTINADA AOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS. EMENDA DE BANCADA Nº 71070009 - RP 7.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA contratou 53.207.266 SARA RODRIGUES GOMES GUEDES (CNPJ 53.207.266/0001-76) para: aquisição de mobiliários para a nova área da reitoria do ifce, destinada aos colaboradores terceirizados. emenda de bancada nº 71070009 - rp 7.. Valor global contratado: R$ 5.965,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA 158133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 53.207.266 SARA RODRIGUES GOMES GUEDESCNPJ 53.207.266/0001-76
- Processooficial
- 23255.008137/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.965,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.965,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTOPLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS | 8 | R$ 116,00 | R$ 928,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MDP (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), REVESTIMENTOLAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M, COROVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BP (REVESTIMENTO MELA… | 5 | R$ 1.007,50 | R$ 5.037,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.965,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.965,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.965,50 · a liquidar R$ 5.965,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.965,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000445 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.008137/2023-11
valor global após o termo: R$ 5.965,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.