Contrato federal · Empenho 2024NE000671 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS (CAIXAS DE PAPELÃO), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA UNILA, ARP 42/2024, PE 19/2023 // PR…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou ARTECH EMBALAGENS LTDA (CNPJ 47.903.860/0001-07) para: aquisição de materiais de expediente, limpeza, elétricos e materiais diversos (caixas de papelão), para atendimento das demandas dos setores da unila, arp 42/2024, pe 19/2023 // processo 23422.005543/2024-33.. Valor global contratado: R$ 19.255,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ARTECH EMBALAGENS LTDACNPJ 47.903.860/0001-07
- Processooficial
- 23422.005543/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXACAIXA, MATERIAL MADEIRA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 250 MM, ALTURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA MARCHETADA, APLICAÇÃO ACONDICIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 500 | R$ 24,12 | R$ 12.060,00 |
| CAIXA EMBALAGEMCAIXA EMBALAGEM, MATERIAL PAPELÃO DUPLO, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 500 MM, ALTURA 400 MM, COR PARDA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 ABAS, GRAMATURA 780 G… | 500 | R$ 14,39 | R$ 7.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.255,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000671 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.255,00 · a liquidar R$ 19.255,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 889 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000671 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005543/2024-33
valor global após o termo: R$ 19.255,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350845
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.