Contrato federal · Empenho 2024NE000981 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO COLEGIADO ACADÊMICO DE MEDICINA - PAULO AFONSO/BA, CONF. OFÍCIO Nº 0184/2024/CMED/PAV - INTERNATO,…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou RB FLEXO LTDA (CNPJ 50.447.623/0001-85) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender às demandas do colegiado acadêmico de medicina - paulo afonso/ba, conf. ofício nº 0184/2024/cmed/pav - internato, proc. sipac: 23402.041352/2024-73 .. Valor global contratado: R$ 979,80. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- RB FLEXO LTDACNPJ 50.447.623/0001-85
- Processooficial
- 23402.041352/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 979,80
- Valor globaloficial
- R$ 979,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1,10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PVC RECORTADO, TIPO PAINEL BACKDROP, MATERIAL ESTRUTURA MDF, COR 4 X 4 | 2 | R$ 489,90 | R$ 979,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,80
- A liquidarcalculado
- R$ 979,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000981 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 979,80 · a liquidar R$ 979,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1483 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 979,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000981 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000981 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.041352/2024-73
valor global após o termo: R$ 979,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.