Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE COZINHAS, CAL…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 54.080.366 PAULO RENATO ANTUNES DOS SANTOS (CNPJ 54.080.366/0001-47) para: contratação de serviços comuns, de natureza continuada, de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, equipamentos de cozinhas, caldeiras, jardinagem e ar-condicionado cen…. Valor global contratado: R$ 146.312,00. Vigência de 10/12/2024 a 09/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- 54.080.366 PAULO RENATO ANTUNES DOS SANTOSCNPJ 54.080.366/0001-47
- Processooficial
- 65402.007554/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 133.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 146.312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 387.068,01
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 09/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA , COMPONENTE ROÇADEIRA | 80.000 | R$ 1,04 | R$ 83.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | 400 | R$ 157,78 | R$ 63.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.955,29
- A liquidarcalculado
- R$ 12.777,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.178,09
Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001386 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 825,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 825,55
- 2025NE001391 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 288,00
- 2025NE002436 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.314,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.314,00
- 2025NE002443 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.876,41 · a liquidar R$ 2.876,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002448 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 605,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 605,56
- 2025NE001665 · 04/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
- 2025NE000935 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.223,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.223,60
- 2025NE000907 · 02/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504,00
- 2025NE000669 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.399,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.399,35
- 2025NE000227 · 19/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
- 2025NE000984 · 17/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
- 2025NE000827 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 335,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 335,00
- 2025NE000742 · 30/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 576,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576,00
- 2025NE000287 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.872,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.872,00
- 2025NE000286 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.246,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.246,03
- 2025NE000163 · 30/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 288,00 · a liquidar R$ 288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000176 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,10 · a liquidar R$ 131,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001577 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144,00
- 2025NE001578 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188,10
- 2025NE000402 · 18/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.999,72 · a liquidar R$ 3.999,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000401 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000403 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002509 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.211,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.211,12
- 2026NE000054 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
- 2026NE000718 · 28/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.987,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.987,61
- 2026NE000663 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 258,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,17
- 2026NE001271 · 13/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.027,80 · a liquidar R$ 3.027,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001879 · 15/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 454,17 · a liquidar R$ 454,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 10/09/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL NO VALOR DE 5,13% (CINCO VÍRGULA TREZE POR CENTO), CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1 E 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), APURADO NO PERÍODO DE SETEMB…
valor global após o termo: R$ 140.556,00 · vigência até 09/12/2029
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 11/09/2026
CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL NO VALOR DE 4,22% (QUATRO VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO), CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1 E 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026,…
valor global após o termo: R$ 146.312,00 · vigência até 09/12/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.