Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 9º GPT LOG
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 09.017.325/0001-51) para: aquisição de pneus automotivos para suprir as necessidades do 9º gpt log. Valor global contratado: R$ 183.862,07. Vigência de 02/12/2024 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 09.017.325/0001-51
- Processooficial
- 65345.005670/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183.862,07
- Valor globaloficial
- R$ 183.862,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 20 | R$ 920,95 | R$ 18.419,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 20 | R$ 920,95 | R$ 18.419,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 33 | R$ 3.170,93 | R$ 104.640,69 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 24 | R$ 697,35 | R$ 16.736,40 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 24 | R$ 705,74 | R$ 16.937,76 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 14 | R$ 363,35 | R$ 5.086,90 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 301,86 | R$ 3.622,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.221,38
- A liquidarcalculado
- R$ 79.221,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001131 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.221,38 · a liquidar R$ 79.221,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00067/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351037
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.