Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES) INSTALADOS NOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO INSS ADMINISTRADOS PELA GERÊ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA (CNPJ 30.926.988/0001-85) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de sistemas de transporte vertical (elevadores) instalados nos imóveis de propriedade do inss administrados pela gerência executiva em porto velho, com forne…. Valor global contratado: R$ 51.489,96. Vigência de 20/09/2024 a 20/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDACNPJ 30.926.988/0001-85
- Processooficial
- 35014.148444/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 51.489,96
- Valor globaloficial
- R$ 51.489,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 102.979,92
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 20/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASSERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 02 ELEVADORES COMCAPACIDADE PARA 08 PESSOAS E 04 PARADAS INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DA GERÊNCIAEXECUTIVA DO INSS EM PORTO VELHO/RO E 01 PLATA… | 12 | R$ 4.290,83 | R$ 51.489,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.109,16
- A liquidarcalculado
- R$ 8.835,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.273,90
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600211 · 24/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.014,78 · a liquidar R$ 2.014,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE600210 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.498,92 · a liquidar R$ 4.290,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.208,08
- 2025NE630210 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.607,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.607,69
- 2025NE670210 · 12/12/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.328,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.328,08
- 2026NE600208 · 12/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.659,69 · a liquidar R$ 2.529,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.130,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 16/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO REGULAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A SER O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 20/09/2025 A 20/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57…
valor global após o termo: R$ 51.489,96 · vigência até 20/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.