Contrato federal · Carta Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O ACRÉSCIMO DE 25% NA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REPELENTE CONTRA INSETOS PARA O 3º B SUP E ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADA…
3 BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: o objeto do presente contrato é o acréscimo de 25% na proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de repelente contra insetos para o 3º b sup e organizações militares apoiadas, conforme condições, quantidades e exi…. Valor global contratado: R$ 235.000,00. Vigência de 11/12/2024 a 11/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO 160368
- Local da unidadeoficial
- NOVA SANTA RITA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313375
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 64153.001219/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 235.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 234.937,50
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 11/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE ICARIDINA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 25%, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY | 6.250 | R$ 9,40 | R$ 58.750,00 |
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE ICARIDINA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 25%, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY | 18.750 | R$ 9,40 | R$ 176.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 235.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 235.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00004/2024 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64153.001219/2024-41
valor global após o termo: R$ 235.000,00 · vigência até 10/12/2025
Termo de Rescisão 00004/2024 · 11/12/2024
CANCELAMENTO DE CONTRATO DEVIDO À ERRO DE OPERAÇÃO NO SISTEMA COMPRASNET CONTRATOS, SERÁ LANÇADO NOVAMENTE O CONTRATO 005/2024 COM OS DADOS CORRETOS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351053
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.