Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMH), CUJO DSEI/ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023 (SEI N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 21.330.796/0001-10) para: empenho referente à aquisição de equipamentos médico hospitalares (emh), cujo dsei/ars é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 03/2023. ata de registro de preços nº 43/2023 (sei nº 0034999319), processo 25036.000745/202…. Valor global contratado: R$ 43.170,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 21.330.796/0001-10
- Processooficial
- 25036.000745/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.170,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, ACABAM… | 11 | R$ 420,00 | R$ 4.620,00 |
| BERÇO HOSPITALARBERÇO HOSPITALAR, ACIONAMENTO MECÂNICO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO C/ CHAPA ARTICULÁVEL, C/ 2 MANIVELAS, TIPO GRADE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, TIPO… | 17 | R$ 2.000,00 | R$ 34.000,00 |
| ARMÁRIO VITRINEARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 POR… | 5 | R$ 910,00 | R$ 4.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 15/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.170,00
Faturas
- 347 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 43.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
valor global após o termo: R$ 43.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351154
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.