Contrato federal · Contrato 00082/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - ÁGUA MINERAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES OPERACION…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: contratação de empresa para aquisição de material de consumo - gênero de alimentação - água mineral, com fornecimento parcelado e sucessivo, para atendimento das unidades operacionais do inss vinculadas a gerência execut…. Valor global contratado: R$ 41.400,00. Vigência de 11/12/2024 a 11/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 35014.279421/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 11/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 6.000 | R$ 6,90 | R$ 41.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001320 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.400,00 · a liquidar R$ 41.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 02970 · emitida 02/05/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 4.140,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.