Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DISCENTES CONFORME SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM Nº 22 DO PROCESSO 23232.001140-2024/52 - PREGÃO 90093/2024 - UASG 158123
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: aquisição de mobiliário para área de convivência discentes conforme solicitado pelo documento de ordem nº 22 do processo 23232.001140-2024/52 - pregão 90093/2024 - uasg 158123. Valor global contratado: R$ 16.650,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 23232.001140-2024/52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.650,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADI… | 9 | R$ 1.850,00 | R$ 16.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.650,00 · a liquidar R$ 16.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4198 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001140-2024/52
valor global após o termo: R$ 16.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.