Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS CATU , C…
INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES (CNPJ 36.463.427/0001-73) para: empenho para pagamento de despesa com aquisição de insumos agropecuários para atendimento da demanda do instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano - campus catu , conforme pregão n º 9001/2024.. Valor global contratado: R$ 1.154,70. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU 158443
- Local da unidadeoficial
- CATU/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2907509
- Fornecedoroficial
- 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVESCNPJ 36.463.427/0001-73
- Processooficial
- 23329.254015.2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.154,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.154,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 2,76 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) 300MM | 3 | R$ 384,90 | R$ 1.154,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.154,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.154,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.154,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.154,70 · pago R$ 0,00
Faturas
- 623 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.154,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.254015.2023-93
valor global após o termo: R$ 1.154,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351882
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.