Contrato federal · Empenho 2024NE000507 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: aquisição de materiais elétricos. Valor global contratado: R$ 3.582,48. Vigência de 10/12/2024 a 08/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 25047.001538/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.582,48
- Valor globaloficial
- R$ 3.582,48
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 08/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICORELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 50- 200 A, REFERÊNCIA 3RB20 56-1FC2 (SIEMENS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTOS BIMETÁLICOS | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 |
| BASE FUSÍVEL NHBASE FUSÍVEL NH / HH, MATERIAL BAQUELITE, TENSÃO NOMINAL 500 V, CORRENTE NOMINAL 100 A, TAMANHO 00, NORMAS TÉCNICAS DIN | 7 | R$ 15,98 | R$ 111,86 |
| RELÉ TÉRMICORELÉ TÉRMICO, CAPACIDADE 32 A 50A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REFERÊNCIA 3UA-55-00-2D, TIPO SOBRECARGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTATO NA 1 CONTATO NF | 18 | R$ 100,48 | R$ 1.808,64 |
| BOTÃO COMANDOBOTÃO COMANDO, REFERÊNCIA FABRICANTE BF1WEG, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO PULSADOR, COR VERDE, DIÂMETRO FUROS FIXAÇÃO 22 MM, NÚMERO CONTATO 1 NA + 1 NF | 26 | R$ 6,23 | R$ 161,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.582,48
- A liquidarcalculado
- R$ 3.582,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000507 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.582,48 · a liquidar R$ 3.582,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2759 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.582,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000507 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001538/2023-21
valor global após o termo: R$ 3.582,48 · vigência até 08/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.