Contrato federal · Empenho 2024NE000512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou P. PESSOTTO COMERCIAL (CNPJ 48.051.488/0001-02) para: aquisição de materiais elétricos. Valor global contratado: R$ 676,00. Vigência de 10/12/2024 a 08/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- P. PESSOTTO COMERCIALCNPJ 48.051.488/0001-02
- Processooficial
- 25047.001538/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,00
- Valor globaloficial
- R$ 676,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 08/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA AZUL, FORMAÇÃO DO CABO 1 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA | 1 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA , SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHA | 3 | R$ 169,00 | R$ 507,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000512 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,00 · a liquidar R$ 676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 635 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000512 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001538/2023-21
valor global após o termo: R$ 676,00 · vigência até 08/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 351940
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.