Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA EVENTO DO NAPNE DURANTE A SEMANA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024. DISPENSA 90008/2024.

Name: Contrato 2024NE000058 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA (CNPJ 19.804.618/0001-32) para: aquisição de brindes para evento do napne durante a semana de educação inclusiva, nos dias 25 e 26 de setembro de 2024. dispensa 90008/2024.. Valor global contratado: R$ 970,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
Fornecedoroficial: JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIACNPJ 19.804.618/0001-32
Processooficial: 23544.001397/2024-91
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 970,00
Valor globaloficial: R$ 970,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/10/2024
Vigênciaoficial: 29/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SACOLASACOLA, MATERIAL TNT, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 42 CM, COR 1/0, MATERIAL ALÇATNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, TIPO MÃO/OMBRO, APLICAÇÃOTRANSPORTE BAGAGEM, COMPRIMENTO DA ALÇA 50 CM, GRA…	100	R$ 6,20	R$ 620,00
CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA148 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 250 G/M2, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, APLI…	100	R$ 3,50	R$ 350,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 970,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 970,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000058 · 29/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 970,00

Faturas

3207 · emitida 14/11/2024 · PendenteR$ 970,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000058 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.001397/2024-91
valor global após o termo: R$ 970,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorJAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 352019
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.