Contrato federal · Empenho 2023NE000389 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O EQUIPAMENTO AGITADOR MAGNÉTICO DOS LABORATÓRIOS DA UNILA // PROCESSO 23422.006476/2023-93
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA (CNPJ 35.382.879/0001-68) para: aquisição de acessórios para o equipamento agitador magnético dos laboratórios da unila // processo 23422.006476/2023-93. Valor global contratado: R$ 734,37. Vigência de 01/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDACNPJ 35.382.879/0001-68
- Processooficial
- 23422.006476/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 734,37
- Valor globaloficial
- R$ 734,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 4 AGITADOR R301,REFERÊNCIA 3 2603000, IKA, TIPO 11 PROTEÇÃO DO EIXO DE AGITAÇÃO | 3 | R$ 244,79 | R$ 734,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 734,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 734,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000389 · 01/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 734,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 734,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000389 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006476/2023-93
valor global após o termo: R$ 734,37 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352022
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.