Contrato federal · Empenho 2024NE000637 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DA UNILA, TED PROAP/CAPES N. 12160/2023 (SIAFI 1AANHY), ARP 14/2024, PE 20/2023 // PROCESSO 23422.000355/20…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: aquisição de reagentes e produtos químicos para os diversos laboratórios da unila, ted proap/capes n. 12160/2023 (siafi 1aanhy), arp 14/2024, pe 20/2023 // processo 23422.000355/2024-19. Valor global contratado: R$ 1.443,61. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23422.000355/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.443,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.443,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGAROSEAGAROSE, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO DE ALTA ELETROENDOSMOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE DNASE E RNASE, RESISTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 1200 G/CM² (GEL A 1,5%) | 1 | R$ 1.443,61 | R$ 1.443,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.443,61
- A liquidarcalculado
- R$ 1.443,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000637 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.443,61 · a liquidar R$ 1.443,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 720 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.443,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000637 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000355/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.443,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352037
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.