Contrato federal · Empenho 2024NE000625 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNILA // ATA RP 33/2024 // PE 19/2023. PROCESSO 23422.005534/2024-42
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: aquisiçao de materiais de expediente, limpeza, eletricos e materiais diversos para atendimento das demandas da unila // ata rp 33/2024 // pe 19/2023. processo 23422.005534/2024-42. Valor global contratado: R$ 1.111,32. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23422.005534/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.111,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.111,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PASTASABÃO PASTA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO LINEAR DODECILBENZENO SULFÔNICO, ÓLEO DE PI-, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA COM AÇÃO DESENGRAXANTE | 30 | R$ 10,48 | R$ 314,40 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 50 | R$ 4,12 | R$ 206,00 |
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 158 | R$ 3,74 | R$ 590,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.111,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.111,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000625 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.111,32 · a liquidar R$ 1.111,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38454 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000625 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000625 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005534/2024-42
valor global após o termo: R$ 1.111,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352041
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.