Contrato federal · Empenho 2024NE000617 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS BENS DE CONSUMO (FRIGOBAR // FORNO ELÉTRICO // COOKTOP) PARA O ALOJAMENTO ESTUDANTIL DA UNILA // ARP 73/2024, PE 02/2024 // PROCESSO 23422.01…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou EXCLUSIVE COMERCIO LTDA (CNPJ 47.034.949/0001-76) para: aquisição de eletrodomésticos e outros bens de consumo (frigobar // forno elétrico // cooktop) para o alojamento estudantil da unila // arp 73/2024, pe 02/2024 // processo 23422.018664/2024-45. Valor global contratado: R$ 66.327,73. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVE COMERCIO LTDACNPJ 47.034.949/0001-76
- Processooficial
- 23422.018664/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.327,73
- Valor globaloficial
- R$ 66.327,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL VIDRO, TIPO FOGÃO COOKTOP, QUANTIDADE BOCAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 110/220 V | 7 | R$ 560,00 | R$ 3.920,00 |
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO COMERCIAL, VOLTAGEM 127 V, CAPACIDADE 44 L, COMPRIMENTO 39,80 CM, LARGURA 56 CM, ALTURA 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDEJA PERFURADA E REMOVÍVEL | 5 | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA | 50 | R$ 1.203,15 | R$ 60.157,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.327,73
- A liquidarcalculado
- R$ 66.327,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000617 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.327,73 · a liquidar R$ 66.327,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000617 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.018664/2024-45
valor global após o termo: R$ 66.327,73 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352047
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.