Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA EVENTO DO NAPNE DURANTE A SEMANA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024. DISPENSA 90008/2024.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LOJA LOU ART LTDA (CNPJ 31.918.539/0001-58) para: aquisição de brindes para evento do napne durante a semana de educação inclusiva, nos dias 25 e 26 de setembro de 2024. dispensa 90008/2024.. Valor global contratado: R$ 932,68. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- LOJA LOU ART LTDACNPJ 31.918.539/0001-58
- Processooficial
- 23544.001397/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 932,68
- Valor globaloficial
- R$ 932,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA NECESSIDADES PESSOAISBOLSA NECESSIDADES PESSOAIS, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE, LARGURA20 CM, ALTURA 14 CM, TIPO FECHAMENTO FECHO-ECLAIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM LOGOTIPO, EM 4 CORES | 100 | R$ 9,33 | R$ 932,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 932,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 29/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 932,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 932,00
Faturas
- 4080 · emitida 09/11/2024 · PendenteR$ 932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.001397/2024-91
valor global após o termo: R$ 932,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352066
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.