Contrato federal · Contrato 00406/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO E GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: aquisição de cloreto de sódio, 0,9% solução injetável, sistema fechado e glicose, 5%, solução injetável sistema fechado. Valor global contratado: R$ 191.859,80. Vigência de 11/12/2024 a 11/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 25000.190173/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191.859,80
- Valor globaloficial
- R$ 191.859,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 11/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 14.000 | R$ 4,98 | R$ 69.720,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 13.582 | R$ 4,70 | R$ 63.835,40 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 15.144 | R$ 3,85 | R$ 58.304,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191.859,80
- A liquidarcalculado
- R$ 191.859,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001064 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191.859,80 · a liquidar R$ 191.859,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000123620 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.927,30
- 000120158 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.932,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352131
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.