Contrato federal · Empenho 2024NE000472 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE MATERIAL GRÁFICO DO IFE (EM ATENDIMENTO OFÍCIO Nº74/2024/DIRETORIA/IFE/UFCA). SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO UGR: 156278 MOTIVO: OFÍCIO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 43.166.956/0001-70) para: empenho para atender demanda de material gráfico do ife (em atendimento ofício nº74/2024/diretoria/ife/ufca). setor interessado: diretoria de comunicação ugr: 156278 motivo: ofício nº 062/2024/dcom/ufca / processo de con…. Valor global contratado: R$ 670,95. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 43.166.956/0001-70
- Processooficial
- 23507.001307/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 670,95
- Valor globaloficial
- R$ 670,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, LARGURA 30 CM, COR PRATA, MATERIAL ALÇA CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ALTURA 43 CM, TIPO MOCHILA | 105 | R$ 6,39 | R$ 670,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,95
- A liquidarcalculado
- R$ 670,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000472 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 670,95 · a liquidar R$ 670,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 335 · emitida 19/02/2025 · PagoR$ 670,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000472 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001307/2024-16
valor global após o termo: R$ 670,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.