Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
ATENDER A CONTRATAÇÃO DIRETA 17/2024 - UASG 170344 - CONTRATAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DOPATRIMÔNIO DA UNIÃO NO AC…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou TOP MITSUBISHI OFF ROAD 4X4 LTDA (CNPJ 21.774.297/0001-12) para: atender a contratação direta 17/2024 - uasg 170344 - contratação de peças para manutenção preventiva e corretiva dos veículos ociais da superintendência dopatrimônio da união no acre – spu/ac, exercicio de 2024, empresa…. Valor global contratado: R$ 6.421,81. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- TOP MITSUBISHI OFF ROAD 4X4 LTDACNPJ 21.774.297/0001-12
- Processooficial
- 19739.055273/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.421,81
- Valor globaloficial
- R$ 6.421,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO COMBUSTÍVELtipo combustível: óleo diesel, aplicação 1: motor hidraulico, referencia 1: 7042.008.004.00.9 | 1 | R$ 6.421,81 | R$ 6.421,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.421,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.421,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.421,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.421,81
Faturas
- 296 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.421,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000203 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000203 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.055273/2024-71
valor global após o termo: R$ 6.421,81 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352261
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.