Contrato federal · Empenho 2024NE001691 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2469660 DO PROCESSO 23089.001873/2024-98, AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, PEDIDO DE COMPRA 662/2023, PREGÃO 90127/2024 (SEI Nº 2469634), RL 688/2024.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou XMEDICINE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (CNPJ 36.619.587/0001-69) para: autorização de empenho no doc 2469660 do processo 23089.001873/2024-98, aquisição de fio de sutura, pedido de compra 662/2023, pregão 90127/2024 (sei nº 2469634), rl 688/2024.. Valor global contratado: R$ 6.320,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- XMEDICINE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDACNPJ 36.619.587/0001-69
- Processooficial
- 23089.001873/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.320,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 20 | R$ 316,00 | R$ 6.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001691 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.320,00 · a liquidar R$ 6.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 330 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001691 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001691 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001873/2024-98
valor global após o termo: R$ 6.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.