Contrato federal · Contrato 00083/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO I…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: contratação de empresa para aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha - copo descartável, para atender todas as unidades vinculadas às gerências executivas do inss diretamente subordinadas a superinte…. Valor global contratado: R$ 99.974,80. Vigência de 12/12/2024 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 35014.408739/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.974,80
- Valor globaloficial
- R$ 99.974,80
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 11.869 | R$ 5,45 | R$ 64.686,05 |
| COPO DESCARTÁVEL | 6.475 | R$ 5,45 | R$ 35.288,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.974,80
- A liquidarcalculado
- R$ 99.974,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001337 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.974,80 · a liquidar R$ 99.974,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.