Contrato federal · Empenho 2024NE000005 · Comprasnet Contratos
DESPESA DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFES CAPUS SÃO AMTEUS - PROCESSO 23157.000078/2024-21. INEXIGIBILIDADE NÚMERO 01/2024.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (CNPJ 28.152.650/0001-71) para: despesa de serviço com fornecimento de energia elétrica para o ifes capus são amteus - processo 23157.000078/2024-21. inexigibilidade número 01/2024.. Valor global contratado: R$ 189.999,50. Vigência de 25/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.CNPJ 28.152.650/0001-71
- Processooficial
- 23157.000078/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 189.999,50
- Valor globaloficial
- R$ 189.999,50
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 189.999,50 | R$ 189.999,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.999,50
- A liquidarcalculado
- R$ 10.434,95
- Liquidadocalculado
- R$ 2.230,55
- Pagocalculado
- R$ 177.334,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 189.999,50 · a liquidar R$ 10.434,95 · liquidado R$ 2.230,55 · pago R$ 177.334,00
Faturas
- 26.273.818 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.286,91
- 024.307.553 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.915,60
- 022448019 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.707,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000005 · 25/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.000078/2024-21
valor global após o termo: R$ 189.999,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352366
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.