Contrato federal · Contrato 00092/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: aquisição de alfinete para mapa e outros para atender às demandas dos campi santo antônio de pádua, bom jesus do itabapoana, cambuci e itaperuna.. Valor global contratado: R$ 22.007,78. Vigência de 21/10/2024 a 21/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 23317.001684/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.007,78
- Valor globaloficial
- R$ 22.007,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICO | 480 | R$ 6,18 | R$ 2.966,40 |
| PINCEL ATÔMICO | 480 | R$ 6,43 | R$ 3.086,40 |
| PAPEL ALMAÇO | 23 | R$ 70,89 | R$ 1.630,47 |
| LÁPIS PRETO | 224 | R$ 6,05 | R$ 1.355,20 |
| LÁPIS PRETO | 1.369 | R$ 2,31 | R$ 3.162,39 |
| PAPEL FOTOGRÁFICO | 10 | R$ 85,99 | R$ 859,90 |
| CARTOLINA | 67 | R$ 90,15 | R$ 6.040,05 |
| BLOCO RECADO | 100 | R$ 20,81 | R$ 2.081,00 |
| APONTADOR LÁPIS | 547 | R$ 1,51 | R$ 825,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.714,52
- A liquidarcalculado
- R$ 3.120,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.594,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000759 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.120,02 · a liquidar R$ 3.120,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000012 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.594,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.594,50
Faturas
- 823463 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.594,50
- 774963 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 741,60
- 772197 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.378,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352373
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.