Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica. Valor global contratado: R$ 170.000,00. Vigência de 05/03/2024 a 05/03/2034 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 54000.029013/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 170.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 170.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 05/03/2034
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 14.166,67 | R$ 170.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269.753,27
- A liquidarcalculado
- R$ 10.421,79
- Liquidadocalculado
- R$ 1.447,16
- Pagocalculado
- R$ 257.884,32
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 07/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 135.167,28 · a liquidar R$ 7.433,70 · liquidado R$ 653,60 · pago R$ 127.079,98
- 2025NE000010 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.845,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.845,15
- 2025NE000138 · 28/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.740,84 · a liquidar R$ 2.988,09 · liquidado R$ 793,56 · pago R$ 27.959,19
Faturas
- 037815383 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.315,77
- 011822873 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.170,67
- 003351418 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.582,08
- 744885331 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.295,94
- 736411065 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.259,92
- 727932945 · emitida 13/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.214,03
- 719469094 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.309,68
- 711077376 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.478,65
- 702613957 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.461,47
- 694397681 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.281,90
- 685643423 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.369,91
- 677257888 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.699,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 04/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.029013/2024-75
valor global após o termo: R$ 170.000,00 · vigência até 05/03/2034
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
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