Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA/SP.
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80) para: fornecimento de água/esgoto para a superintendência do incra/sp.. Valor global contratado: R$ 70.000,00. Vigência de 05/03/2024 a 05/03/2034 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPCNPJ 43.776.517/0001-80
- Processooficial
- 54000.029037/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 05/03/2034
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 5.833,33 | R$ 70.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.974,71
- A liquidarcalculado
- R$ 6.561,71
- Liquidadocalculado
- R$ 373,75
- Pagocalculado
- R$ 59.039,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 07/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.572,80 · a liquidar R$ 6.561,71 · liquidado R$ 373,75 · pago R$ 44.637,34
- 2025NE000019 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.401,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.401,91
Faturas
- SOR202555221151 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.268,06
- SOR202545204681 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.289,74
- SOR202534693019 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.207,96
- SOR202523770703 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.444,38
- SOR202514705185 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.246,37
- SOR20253300987 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.931,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 05/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.029037/2024-24
valor global após o termo: R$ 70.000,00 · vigência até 05/03/2034
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.