Contrato federal · Empenho 2024NE000419 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE 300 MINI CHOCOTONES TRUFADOS/RECHEADOS SABOR BRIGADEIRO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2024, PARA OS SERVIDORES E COLABORADORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 58.177.617 FABIANA FIDELIS MAPA (CNPJ 58.177.617/0001-67) para: quisição de 300 mini chocotones trufados/recheados sabor brigadeiro em comemoração ao natal 2024, para os servidores e colaboradores da superintendência regional no estado de minas gerais.. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 58.177.617 FABIANA FIDELIS MAPACNPJ 58.177.617/0001-67
- Processooficial
- 50606.006134/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAAPLICAÇÃO: PRODUÇÃO DE PANETONES E CHOCOTONES, APRESENTAÇÃO: EM PASTA, INGREDIENTES: AÇÚCARES, GORDURAS VEGETAIS MODIFICADAS, GLÚTEN DE | 300 | R$ 10,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000419 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2024NE000420 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 5/2024 · emitida 11/12/2024 · PagoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000419 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.006134/2024-79
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352547
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.