Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 600 FARDOS COM 1000 FOLHAS DE PAPEL TOALHA PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC.23079.246117/2024-13, CE 90005/2024.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.807.546/0001-87) para: pelo empenho de 600 fardos com 1000 folhas de papel toalha para o museu nacional da ufrj, proc.23079.246117/2024-13, ce 90005/2024.. Valor global contratado: R$ 4.980,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.807.546/0001-87
- Processooficial
- 23079.246117/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GOFRADO, GRAMATURA: 23 G/M2 | 600 | R$ 8,30 | R$ 4.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 332,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.648,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.980,00 · a liquidar R$ 332,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.648,00
Faturas
- 905 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246117/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352627
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.