Contrato federal · Contrato 00045/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FLANELAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL - CTP NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO, CONFORME ES…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de flanelas para o desenvolvimento das atividades do ciclo de treinamento profissional - ctp na superintendência da polícia rodoviária federal em mato grosso, conforme especificações e quantitativos estabelecid…. Valor global contratado: R$ 117,60. Vigência de 12/12/2024 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 08661.030159/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117,60
- Valor globaloficial
- R$ 117,60
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AMARELA, APLICAÇÃO USO GERAL | 80 | R$ 1,47 | R$ 117,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117,60
- A liquidarcalculado
- R$ 117,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,60 · a liquidar R$ 117,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.871 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00045/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.