Contrato federal · Empenho 2024NE000310 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 50 / 2024 - ICPA (11.90) - P.E. 90015/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DE ENGENHAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 50 / 2024 - icpa (11.90) - p.e. 90015/2024 - aquisição de materiais de consumo para os diversos laboratórios de engenharia, tais como reagentes, vidrarias, gase…. Valor global contratado: R$ 659,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23499.002898/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 659,00
- Valor globaloficial
- R$ 659,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO PARA CULTURA CELULARFRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACICIDADE TRANSPARENTE, ÁREA 75 CM2, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TA… | 50 | R$ 13,18 | R$ 659,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 659,00
- A liquidarcalculado
- R$ 659,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 659,00 · a liquidar R$ 659,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0694 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 659,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000310 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002898/2024-87
valor global após o termo: R$ 659,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.