Contrato federal · Empenho 2024NE000348 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 14 / 2024 - CEG-CI (11.87.03) - P.E. 90001/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔ…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou JOANA DARC DA SILVA AGOSTINHO (CNPJ 49.771.411/0001-70) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 14 / 2024 - ceg-ci (11.87.03) - p.e. 90001/2024 - aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos eletroeletrônicos para atender às necessidades admin…. Valor global contratado: R$ 13.229,93. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- JOANA DARC DA SILVA AGOSTINHOCNPJ 49.771.411/0001-70
- Processooficial
- 23499.004579/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.229,93
- Valor globaloficial
- R$ 13.229,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 35 CM, ALTURA 42 CM, ACABAMENTO ENVERNIZADO CLARO, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁT I | 7 | R$ 1.889,99 | R$ 13.229,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.229,93
- A liquidarcalculado
- R$ 13.229,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000348 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.229,93 · a liquidar R$ 13.229,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.229,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000348 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004579/2023-25
valor global após o termo: R$ 13.229,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352703
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.