Contrato federal · Empenho 2024NE000478 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCSA DA UFCA / SETOR INTERESSADO: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - UGR: 156446 / MOTIVO: OFÍCIO Nº…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SIG COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.491.659/0001-53) para: empenho para aquisição de mobiliários em geral para atender as demandas do ccsa da ufca / setor interessado: centro de ciências sociais aplicadas - ugr: 156446 / motivo: ofício nº 006/2024/cac/proad/ufca - processo de ad…. Valor global contratado: R$ 37.630,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SIG COMERCIAL LTDACNPJ 18.491.659/0001-53
- Processooficial
- 23507.004184/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA… | 35 | R$ 698,00 | R$ 24.430,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MDP (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M, COR OVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL BP (REVESTIMENTO ME… | 12 | R$ 1.100,00 | R$ 13.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000478 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.630,00 · a liquidar R$ 37.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 327 · emitida 29/01/2025 · PagoR$ 37.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000478 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.004184/2024-67
valor global após o termo: R$ 37.630,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352761
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.