Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO…
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA (MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA) contratou C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA (CNPJ 31.968.451/0001-40) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos e acessórios para fotografia e comunicação visual para atender as necessidades da assessoria de comunicação social do ministério do meio ambiente e mudança d…. Valor global contratado: R$ 67.757,58. Vigência de 10/12/2024 a 10/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMACNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA 440001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDACNPJ 31.968.451/0001-40
- Processooficial
- 02000.005253/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.757,58
- Valor globaloficial
- R$ 67.757,58
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 10/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA | 2 | R$ 11.692,00 | R$ 23.384,00 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA | 2 | R$ 8.418,00 | R$ 16.836,00 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL | 2 | R$ 12.013,00 | R$ 24.026,00 |
| TRIPÉ | 1 | R$ 1.561,58 | R$ 1.561,58 |
| TELEPROMPTER | 1 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.757,58
- A liquidarcalculado
- R$ 67.757,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000626 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.757,58 · a liquidar R$ 67.757,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.255 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.373,58
- 1255 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.384,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352816
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.