Contrato federal · Outros 00096/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
POLICLINICA MILITAR DE NITEROI (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORTE AFONSOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 26.361.172/0001-84) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 6.629,00. Vigência de 26/11/2024 a 25/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE NITEROI 160245
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FORTE AFONSOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 26.361.172/0001-84
- Processooficial
- 64657.005193/2024-39 e 64657.005981/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.629,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.629,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 25/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 50 | R$ 7,48 | R$ 374,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 50 | R$ 17,88 | R$ 894,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 50 | R$ 18,48 | R$ 924,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 300 | R$ 14,79 | R$ 4.437,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.629,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.629,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.735,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000174 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 894,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00096/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/03/2025
Outros 00096/2024 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.005193/2024-39 e 64657.005981/2024-25
valor global após o termo: R$ 6.629,00 · vigência até 25/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.