Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS SÃO MATEUS. DISPEN…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PANIFICADORA VALENTIM LTDA (CNPJ 23.204.161/0004-45) para: contratação de empresa para prestação dos serviços de fornecimento de coffee break para os eventos institucionais do instituto federal do espírito santo - campus são mateus. dispensa sem disputa nº 73/2024. processo 2315…. Valor global contratado: R$ 12.870,48. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA VALENTIM LTDACNPJ 23.204.161/0004-45
- Processooficial
- 23157.001540/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.870,48
- Valor globaloficial
- R$ 12.870,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1 | R$ 12.870,48 | R$ 12.870,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.870,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.540,73
- Liquidadocalculado
- R$ 79,76
- Pagocalculado
- R$ 6.249,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 12/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.870,48 · a liquidar R$ 6.540,73 · liquidado R$ 79,76 · pago R$ 6.249,99
Faturas
- 22 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.898,92
- 21 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.742,89
- 19 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.898,92
- 17 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 843,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001540/2024-16
valor global após o termo: R$ 12.870,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352854
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.