Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X MÉDICO
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SERMEQ-SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.174.767/0001-41) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento de raio-x médico. Valor global contratado: R$ 41.197,68. Vigência de 02/01/2025 a 01/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERMEQ-SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 14.174.767/0001-41
- Processooficial
- 64307.010823/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 39.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.197,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 574.569,84
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 01/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 12 | R$ 3.433,14 | R$ 41.197,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.398,26
- A liquidarcalculado
- R$ 50.398,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.500,00 · a liquidar R$ 19.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000074 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.598,84 · a liquidar R$ 20.598,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000919 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.299,42 · a liquidar R$ 10.299,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 10/12/2025
REAJUSTE DO VALOR A PARTIR DE 04 DE SETEMBRO DE 2025, EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE
valor global após o termo: R$ 41.197,68 · vigência até 01/01/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/12/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 00039/2024, POR 12(DOZE)MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2026A 01DEJANEIRO DE 2027,.
valor global após o termo: R$ 41.197,68 · vigência até 01/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.