Contrato federal · Empenho 2024NE000822 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 06/2024 - RESTAURANTE CENTRAL/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.051188/2024-51).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA (CNPJ 36.376.256/0001-45) para: aquisição de itens da chamada pública 01/2024, conforme solicitado na requisição no 06/2024 - restaurante central/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.051188/2024-51).. Valor global contratado: R$ 1.960,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARACNPJ 36.376.256/0001-45
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 20 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| FRUTA | 470 | R$ 4,00 | R$ 1.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000822 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.960,00 · a liquidar R$ 1.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000822 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 352985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.