Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS COM A FINALIDADE DE SUPRIR A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SR/PF/ES E UNIDADES VINCULADAS - DISPENSA S…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 47.986.610 CLAUDIONOR BREMENKAMP CAMPONEZ (CNPJ 47.986.610/0001-70) para: aquisição de copos descartáveis com a finalidade de suprir a demanda da superintendência regional da polícia federal no espírito santo - sr/pf/es e unidades vinculadas - dispensa sr/pf/es 90004/2024, uasg 200352.. Valor global contratado: R$ 453,60. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- 47.986.610 CLAUDIONOR BREMENKAMP CAMPONEZCNPJ 47.986.610/0001-70
- Processooficial
- 08285.006050/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 453,60
- Valor globaloficial
- R$ 453,60
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, CORCREME | 216 | R$ 2,10 | R$ 453,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 453,60
- A liquidarcalculado
- R$ 453,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453,60 · a liquidar R$ 453,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 13/12/2024 · PagoR$ 453,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.006050/2024-49
valor global após o termo: R$ 453,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.