Contrato federal · Empenho 2024NE000224 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ COM A FINALIDADE DE SUPRIR A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SR/PF/ES E UNIDADES VINCULADAS. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 33.174.960/0001-27) para: aquisição de café com a finalidade de suprir a demanda da superintendência regional da polícia federal no espírito santo - sr/pf/es e unidades vinculadas. dispensa eletrônica nº 90004/2024, uasg 200352.. Valor global contratado: R$ 21.529,20. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 33.174.960/0001-27
- Processooficial
- 08285.006050/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.529,20
- Valor globaloficial
- R$ 21.529,20
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOSUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.540 | R$ 13,98 | R$ 21.529,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.529,20
- A liquidarcalculado
- R$ 21.529,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000224 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.529,20 · a liquidar R$ 21.529,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5482 · emitida 02/01/2025 · PagoR$ 21.529,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000224 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.006050/2024-49
valor global após o termo: R$ 21.529,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353062
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.