Contrato federal · Empenho 2024NE001139 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90032/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 720/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.521.853/0001-09) para: pregão srp nº 90032/2024. autorização de fornecimento nº 720/2024. aquisição de material laboratorial.. Valor global contratado: R$ 4.666,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 60.521.853/0001-09
- Processooficial
- 23085.010133/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.666,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.666,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO* MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, ADICIONAL A… | 2 | R$ 233,00 | R$ 466,00 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 20 | R$ 210,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.666,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.666,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001139 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.666,00 · a liquidar R$ 4.666,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 985 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.666,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001139 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010133/2024-82
valor global após o termo: R$ 4.666,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.