Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO MÓVEIS PADRÃO E DE ALTO DESEMPENHO, ESTAÇÕES DE ANCORAGEM UNIVERSAL.
INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisição de estações de trabalho móveis padrão e de alto desempenho, estações de ancoragem universal.. Valor global contratado: R$ 218.000,00. Vigência de 13/12/2024 a 12/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA 240121
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 01302.000625/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 218.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 218.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 12/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SU… | 40 | R$ 5.450,00 | R$ 218.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 218.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 218.000,00 · a liquidar R$ 218.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.035.008 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.